Jaarrekening 2024

Baten en lasten per taakveld

TV

Omschrijving

Lasten begroot 2024

Baten begroot 2024

Lasten werkelijk 2024

Baten werkelijk 2024

Lasten werkelijk 2023

Baten werkelijk 2023

04

Overhead

11.903

-420

11.996

-845

11.297

-648

05

Treasury

-185

-544

339

-654

-307

-802

21

Verkeer en vervoer

4.549

-53

3.967

-241

4.416

-536

061

OZB Woningen

218

-2.568

183

-2.575

220

-2.373

61

Samenkracht en burgerparticip.

6.765

-5.057

4.498

-5.979

4.664

-9.181

062

OZB niet-woningen

224

-3.460

216

-3.465

223

-3.186

57

Openbaar groen en opl recr.

2.290

-70

2.164

-57

1.776

-24

010

Mutaties reserves

3.270

-3.752

5.634

-4.399

6.629

-3.769

08

Overige baten en lasten

161

-38

345

-93

150

-744

81

Ruimtelijke ordening

1.386

-5

1.887

-38

1.300

-31

66

Maatwerkvoorz. (WMO)

1.475

-13

1.815

-41

1.568

-79

63

Inkomensregelingen

6.039

-4.093

6.053

-4.485

5.446

-3.757

07

Alg.uitkering + uitk.gem.fonds

124

-44.698

0

-44.781

0

-41.792

53

Cult.-pres./productie/paticip.

146

-49

212

-45

150

-47

83

Wonen en bouwen

2.699

-1.276

2.992

-1.235

2.566

-2.463

01

Bestuur

1.526

0

1.683

0

1.457

-238

02

Burgerzaken

1.049

-385

1.092

-480

1.048

-286

24

Econom. havens en waterwegen

384

-167

300

-213

370

-207

33

Bedrijfsloket en bedr.regeling

245

-38

212

-36

238

-35

03

Beheer ov. gebouwen en gronden

489

-379

426

-390

417

-1.050

12

Openbare orde en veiligheid

853

-4

1.243

-7

810

-49

42

Onderwijshuisvesting

1.237

0

1.183

0

1.408

-136

43

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

1.636

-613

1.883

-823

1.828

-891

52

Sportaccommodaties

573

-191

571

-215

673

-191

51

Sportbeleid en activering

1.346

-213

1.575

-170

1.809

-174

54

Musea

121

0

230

0

190

0

34

Economische promotie

426

-128

395

-139

239

-132

64

WSW en beschut werk

1.208

0

1.094

-9

1.006

-10

65

Arbeidsparticipatie

1.302

-549

1.068

-336

893

-227

73

Afval

1.959

-2.383

2.020

-2.485

1.808

-2.241

72

Riolering

2.908

-3.624

2.932

-3.643

2.722

-3.255

74

Milieubeheer

1.953

-1.082

1.218

-645

725

-490

75

Begraafplaatsen en crematoria

433

-498

482

-464

427

-488

82

Grondexpl. (niet bedrijven)

5.484

-5.265

4.851

-5.875

3.669

-3.932

671A

WMO Huishoudelijke hulp

1.052

-78

1.549

-133

1.149

-116

11

Crisisbeheersing en brandweer

1.825

-5

1.816

-3

1.811

-3

41

Openbaar basisonderwijs

53

0

26

0

48

0

671B

WMO Begeleiding

1.434

0

1.306

0

1.317

0

62

Toegang eerstelijnsvoorziening

1.281

0

1.273

-64

1.226

-31

09

Vennootschapsbelasting (VpB)

374

0

458

0

-14

0

56

Media

500

0

502

0

488

0

71

Volksgezondheid

1.873

-305

1.871

-568

1.682

-744

55

Cultureel erfgoed

86

0

58

0

26

0

064

Belastingen overig

84

-80

67

-91

79

-82

672C

Jeugdhulp dagbesteding

425

0

523

0

377

0

672A

Jeugdzorg begeleiding

1.022

0

1.573

0

1.445

0

32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.978

-6.874

6.119

-6.363

470

-364

672

Maatwerkdienstverlening 18-

0

-70

3

0

60

0

674B

Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl

700

0

20

0

671

0

23

Recreatieve havens

98

-115

146

-179

117

-116

31

Economische ontwikkeling

549

-61

535

-113

474

-117

671D

WMO overige maatwerkarg.

758

0

0

0

0

0

681A

WMO Beschermd wonen

246

-1.047

164

-1.212

61

-1.578

682

Ge-escaleerde zorg 18-

160

0

157

0

133

0

682A

Jeugdbescherming

472

0

462

0

420

0

672B

Jeugdzorg behandeling

800

0

1.971

0

738

0

674A

Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf

900

0

1.333

0

822

0

673A

Pleegzorg

350

0

307

0

328

0

671C

WMO Dagbesteding

401

0

332

0

407

0

681B

WMO maatschap. en vrouwen opv.

60

0

34

-71

61

0

681

Ge-escaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

011

Resultaat rek. baten en lasten

0

0

0

0

8.927

0

673C

Jeugdhulp met verblijf overig.

1.200

0

1.409

0

1.167

0

674C

Gesloten plaatsing

205

0

130

0

140

0

682B

Jeugdreclassering

75

0

92

0

56

0

22

Parkeren

91

0

78

0

93

0

Totaal

90.251

-90.251

91.073

-93.659

86.615

-86.615

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2025 15:43:43 met de export van 06/03/2025 15:36:09