TV | Omschrijving | Lasten begroot 2024 | Baten begroot 2024 | Lasten werkelijk 2024 | Baten werkelijk 2024 | Lasten werkelijk 2023 | Baten werkelijk 2023 | |
04 | Overhead | 11.903 | -420 | 11.996 | -845 | 11.297 | -648 | |
05 | Treasury | -185 | -544 | 339 | -654 | -307 | -802 | |
21 | Verkeer en vervoer | 4.549 | -53 | 3.967 | -241 | 4.416 | -536 | |
061 | OZB Woningen | 218 | -2.568 | 183 | -2.575 | 220 | -2.373 | |
61 | Samenkracht en burgerparticip. | 6.765 | -5.057 | 4.498 | -5.979 | 4.664 | -9.181 | |
062 | OZB niet-woningen | 224 | -3.460 | 216 | -3.465 | 223 | -3.186 | |
57 | Openbaar groen en opl recr. | 2.290 | -70 | 2.164 | -57 | 1.776 | -24 | |
010 | Mutaties reserves | 3.270 | -3.752 | 5.634 | -4.399 | 6.629 | -3.769 | |
08 | Overige baten en lasten | 161 | -38 | 345 | -93 | 150 | -744 | |
81 | Ruimtelijke ordening | 1.386 | -5 | 1.887 | -38 | 1.300 | -31 | |
66 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.475 | -13 | 1.815 | -41 | 1.568 | -79 | |
63 | Inkomensregelingen | 6.039 | -4.093 | 6.053 | -4.485 | 5.446 | -3.757 | |
07 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 124 | -44.698 | 0 | -44.781 | 0 | -41.792 | |
53 | Cult.-pres./productie/paticip. | 146 | -49 | 212 | -45 | 150 | -47 | |
83 | Wonen en bouwen | 2.699 | -1.276 | 2.992 | -1.235 | 2.566 | -2.463 | |
01 | Bestuur | 1.526 | 0 | 1.683 | 0 | 1.457 | -238 | |
02 | Burgerzaken | 1.049 | -385 | 1.092 | -480 | 1.048 | -286 | |
24 | Econom. havens en waterwegen | 384 | -167 | 300 | -213 | 370 | -207 | |
33 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 245 | -38 | 212 | -36 | 238 | -35 | |
03 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 489 | -379 | 426 | -390 | 417 | -1.050 | |
12 | Openbare orde en veiligheid | 853 | -4 | 1.243 | -7 | 810 | -49 | |
42 | Onderwijshuisvesting | 1.237 | 0 | 1.183 | 0 | 1.408 | -136 | |
43 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.636 | -613 | 1.883 | -823 | 1.828 | -891 | |
52 | Sportaccommodaties | 573 | -191 | 571 | -215 | 673 | -191 | |
51 | Sportbeleid en activering | 1.346 | -213 | 1.575 | -170 | 1.809 | -174 | |
54 | Musea | 121 | 0 | 230 | 0 | 190 | 0 | |
34 | Economische promotie | 426 | -128 | 395 | -139 | 239 | -132 | |
64 | WSW en beschut werk | 1.208 | 0 | 1.094 | -9 | 1.006 | -10 | |
65 | Arbeidsparticipatie | 1.302 | -549 | 1.068 | -336 | 893 | -227 | |
73 | Afval | 1.959 | -2.383 | 2.020 | -2.485 | 1.808 | -2.241 | |
72 | Riolering | 2.908 | -3.624 | 2.932 | -3.643 | 2.722 | -3.255 | |
74 | Milieubeheer | 1.953 | -1.082 | 1.218 | -645 | 725 | -490 | |
75 | Begraafplaatsen en crematoria | 433 | -498 | 482 | -464 | 427 | -488 | |
82 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 5.484 | -5.265 | 4.851 | -5.875 | 3.669 | -3.932 | |
671A | WMO Huishoudelijke hulp | 1.052 | -78 | 1.549 | -133 | 1.149 | -116 | |
11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.825 | -5 | 1.816 | -3 | 1.811 | -3 | |
41 | Openbaar basisonderwijs | 53 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | |
671B | WMO Begeleiding | 1.434 | 0 | 1.306 | 0 | 1.317 | 0 | |
62 | Toegang eerstelijnsvoorziening | 1.281 | 0 | 1.273 | -64 | 1.226 | -31 | |
09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 374 | 0 | 458 | 0 | -14 | 0 | |
56 | Media | 500 | 0 | 502 | 0 | 488 | 0 | |
71 | Volksgezondheid | 1.873 | -305 | 1.871 | -568 | 1.682 | -744 | |
55 | Cultureel erfgoed | 86 | 0 | 58 | 0 | 26 | 0 | |
064 | Belastingen overig | 84 | -80 | 67 | -91 | 79 | -82 | |
672C | Jeugdhulp dagbesteding | 425 | 0 | 523 | 0 | 377 | 0 | |
672A | Jeugdzorg begeleiding | 1.022 | 0 | 1.573 | 0 | 1.445 | 0 | |
32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.978 | -6.874 | 6.119 | -6.363 | 470 | -364 | |
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -70 | 3 | 0 | 60 | 0 | |
674B | Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 700 | 0 | 20 | 0 | 671 | 0 | |
23 | Recreatieve havens | 98 | -115 | 146 | -179 | 117 | -116 | |
31 | Economische ontwikkeling | 549 | -61 | 535 | -113 | 474 | -117 | |
671D | WMO overige maatwerkarg. | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
681A | WMO Beschermd wonen | 246 | -1.047 | 164 | -1.212 | 61 | -1.578 | |
682 | Ge-escaleerde zorg 18- | 160 | 0 | 157 | 0 | 133 | 0 | |
682A | Jeugdbescherming | 472 | 0 | 462 | 0 | 420 | 0 | |
672B | Jeugdzorg behandeling | 800 | 0 | 1.971 | 0 | 738 | 0 | |
674A | Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 900 | 0 | 1.333 | 0 | 822 | 0 | |
673A | Pleegzorg | 350 | 0 | 307 | 0 | 328 | 0 | |
671C | WMO Dagbesteding | 401 | 0 | 332 | 0 | 407 | 0 | |
681B | WMO maatschap. en vrouwen opv. | 60 | 0 | 34 | -71 | 61 | 0 | |
681 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011 | Resultaat rek. baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 0 | |
673C | Jeugdhulp met verblijf overig. | 1.200 | 0 | 1.409 | 0 | 1.167 | 0 | |
674C | Gesloten plaatsing | 205 | 0 | 130 | 0 | 140 | 0 | |
682B | Jeugdreclassering | 75 | 0 | 92 | 0 | 56 | 0 | |
22 | Parkeren | 91 | 0 | 78 | 0 | 93 | 0 | |
Totaal | 90.251 | -90.251 | 91.073 | -93.659 | 86.615 | -86.615 |