Overzicht van baten en lasten
Programma (x € 1.000) | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Afwijking 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 65.654 | 79.986 | 75.250 | 86.981 | 85.439 | 660 | |
Wonen en bouwen | 26 | 31 | 34 | 34 | 39 | -4 | |
Resultaat rek. baten en lasten | 4.705 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten | 280 | 150 | 801 | 161 | 345 | -184 | |
Openbaar basisonderwijs | 31 | 48 | 52 | 53 | 26 | 27 | |
Onderwijshuisvesting | 1.158 | 1.408 | 1.252 | 1.237 | 1.183 | 55 | |
Sportbeleid en activering | 1.069 | 1.809 | 1.394 | 1.346 | 1.575 | -229 | |
Media | 435 | 468 | 435 | 482 | 482 | 0 | |
Inkomensregelingen | 5.530 | 5.446 | 4.729 | 6.039 | 6.053 | -15 | |
Arbeidsparticipatie | 493 | 893 | 731 | 1.302 | 1.068 | 234 | |
WMO Begeleiding | 1.764 | 1.317 | 1.442 | 1.434 | 1.306 | 129 | |
WMO Dagbesteding | 0 | 407 | 365 | 401 | 332 | 69 | |
Jeugdzorg begeleiding | 3.784 | 1.445 | 2.513 | 1.022 | 1.573 | -551 | |
Jeugdzorg behandeling | 0 | 738 | 450 | 800 | 1.971 | -1.171 | |
Pleegzorg | 0 | 328 | 105 | 350 | 307 | 43 | |
Bestuur | 1.389 | 1.354 | 1.356 | 1.422 | 1.555 | -133 | |
Burgerzaken | 914 | 1.048 | 1.084 | 1.049 | 1.092 | -43 | |
Ruimtelijke ordening | 165 | 121 | 125 | 125 | 129 | -4 | |
Bestuur | 112 | 103 | 105 | 105 | 128 | -23 | |
Treasury | 25 | 26 | 31 | 30 | 17 | 13 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.709 | 1.828 | 1.120 | 1.636 | 1.883 | -247 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 157 | 125 | 169 | 135 | 127 | 8 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.162 | 3.996 | 1.179 | 5.951 | 3.651 | 2.300 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 476 | 1.226 | 1.165 | 1.281 | 1.273 | 8 | |
WSW en beschut werk | 881 | 1.006 | 1.087 | 1.208 | 1.094 | 113 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.148 | 1.568 | 1.458 | 1.475 | 1.815 | -339 | |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.497 | 1.149 | 1.044 | 1.052 | 1.549 | -497 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 0 | 758 | 758 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 131 | 60 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 0 | 1.167 | 150 | 1.200 | 1.409 | -209 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 0 | 822 | 180 | 900 | 1.333 | -433 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 1.698 | 671 | 1.763 | 700 | 20 | 680 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Beschermd wonen | 23 | 61 | 426 | 246 | 164 | 82 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 61 | 45 | 60 | 34 | 26 | |
Jeugdbescherming | 367 | 420 | 391 | 472 | 462 | 10 | |
Volksgezondheid | 1.023 | 1.682 | 1.556 | 1.873 | 1.871 | 1 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.580 | 470 | 6.981 | 6.978 | 6.119 | 859 | |
Economische promotie | 192 | 234 | 206 | 417 | 390 | 26 | |
Musea | 184 | 190 | 178 | 121 | 230 | -109 | |
Cultureel erfgoed | 303 | 26 | 62 | 86 | 58 | 28 | |
Openbaar groen en opl recr. | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Milieubeheer | 516 | 725 | 438 | 1.953 | 1.218 | 736 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 83 | 377 | 365 | 425 | 523 | -98 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 140 | 205 | 205 | 130 | 75 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 93 | 133 | 99 | 160 | 157 | 3 | |
Jeugdreclassering | 0 | 56 | 10 | 75 | 92 | -17 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 1.888 | 3.669 | 5.471 | 5.484 | 4.851 | 634 | |
Wonen en bouwen | 575 | 353 | 250 | 282 | 611 | -329 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 234 | 351 | 291 | 258 | 230 | 28 | |
Economische ontwikkeling | 176 | 398 | 430 | 512 | 504 | 9 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 63 | 238 | 239 | 242 | 211 | 31 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 87 | 25 | 11 | 11 | 85 | -74 | |
Media | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | -1 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 145 | 182 | 91 | 363 | 268 | 95 | |
Ruimtelijke ordening | 273 | 132 | 92 | 107 | 618 | -511 | |
Verkeer en vervoer | 178 | 213 | 370 | 370 | 197 | 173 | |
Parkeren | 0 | 93 | 90 | 91 | 78 | 14 | |
Afval | 1.748 | 1.803 | 1.930 | 1.956 | 2.019 | -63 | |
Ruimtelijke ordening | 905 | 1.047 | 980 | 1.154 | 1.140 | 14 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.731 | 1.811 | 1.825 | 1.825 | 1.816 | 9 | |
Openbare orde en veiligheid | 554 | 810 | 818 | 853 | 1.243 | -389 | |
Verkeer en vervoer | 2.665 | 4.203 | 3.884 | 4.179 | 3.770 | 409 | |
Economische ontwikkeling | 51 | 76 | 35 | 36 | 31 | 5 | |
Sportaccommodaties | 561 | 673 | 637 | 573 | 571 | 2 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.328 | 1.766 | 1.821 | 2.280 | 2.154 | 126 | |
Riolering | 2.373 | 2.722 | 2.845 | 2.908 | 2.932 | -24 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | -318 | -333 | -403 | -215 | 322 | -537 | |
OZB Woningen | 168 | 220 | 246 | 218 | 183 | 35 | |
OZB niet-woningen | 187 | 223 | 221 | 224 | 216 | 8 | |
Overhead | 9.547 | 11.297 | 11.456 | 11.903 | 11.996 | -94 | |
Wonen en bouwen | 1.362 | 1.555 | 1.305 | 1.791 | 1.780 | 12 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 66 | 65 | 231 | 196 | 35 | |
Recreatieve havens | 73 | 117 | 82 | 98 | 146 | -47 | |
Econom. havens en waterwegen | 236 | 370 | 416 | 384 | 300 | 85 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 540 | 487 | 489 | 452 | 579 | -128 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 366 | 427 | 424 | 433 | 482 | -49 | |
Wonen en bouwen | 783 | 627 | 669 | 592 | 563 | 29 | |
Belastingen overig | 11 | 79 | 78 | 84 | 67 | 16 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | 0 | -356 | 124 | 0 | 0 | |
Economische promotie | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | |
Afval | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 14 | -14 | 374 | 374 | 458 | -84 | |
Baten | -66.631 | -82.846 | -74.751 | -86.499 | -89.260 | 2.689 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten | -281 | -744 | 0 | -38 | -93 | 56 | |
Onderwijshuisvesting | -7 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | -146 | -174 | -181 | -213 | -170 | -43 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -3.514 | -3.757 | -3.403 | -4.093 | -4.485 | 391 | |
Arbeidsparticipatie | -102 | -227 | 0 | -549 | -336 | -213 | |
WMO Beschermd wonen | -744 | -1.578 | -142 | -1.047 | -1.212 | 165 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | -744 | 0 | -305 | -568 | 263 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.645 | -364 | -6.874 | -6.874 | -6.363 | -511 | |
Economische promotie | -20 | -25 | -22 | -22 | -28 | 6 | |
Treasury | -124 | -110 | -100 | -100 | -102 | 2 | |
Milieubeheer | -39 | -490 | -1 | -1.082 | -645 | -438 | |
Wonen en bouwen | -852 | -2.215 | -908 | -908 | -882 | -25 | |
Bestuur | -1 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -321 | -286 | -385 | -385 | -480 | 95 | |
Treasury | -314 | -329 | -244 | -244 | -246 | 2 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -784 | -891 | -131 | -613 | -823 | 210 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -48 | -47 | -49 | -49 | -45 | -4 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -2.138 | -8.740 | 0 | -4.700 | -5.587 | 888 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 0 | -31 | 0 | 0 | -64 | 0 | |
WSW en beschut werk | -6 | -10 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -78 | -79 | -13 | -13 | -41 | 28 | |
WMO Huishoudelijke hulp | -112 | -116 | -78 | -78 | -133 | 55 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -75 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -1.227 | -3.932 | -5.265 | -5.265 | -5.875 | 610 | |
Wonen en bouwen | -15 | 0 | -2 | -13 | -14 | 1 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -357 | -1.050 | -276 | -379 | -390 | 10 | |
Economische ontwikkeling | -16 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -33 | -35 | -38 | -38 | -36 | -2 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer | -23 | -40 | -30 | -30 | -54 | 24 | |
Afval | -343 | -372 | -372 | -372 | -476 | 104 | |
Ruimtelijke ordening | -20 | -22 | -5 | -5 | -38 | 33 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -130 | -3 | -5 | -5 | -3 | -2 | |
Openbare orde en veiligheid | -90 | -49 | -4 | -4 | -7 | 3 | |
Verkeer en vervoer | -257 | -496 | -23 | -23 | -187 | 164 | |
Economische ontwikkeling | -84 | -74 | -36 | -36 | -91 | 56 | |
Sportaccommodaties | -177 | -191 | -180 | -191 | -215 | 23 | |
Openbaar groen en opl recr. | -8 | -24 | 0 | -70 | -57 | -13 | |
Riolering | -29 | -107 | -161 | -311 | -147 | -164 | |
Treasury | -140 | -363 | -75 | -200 | -307 | 107 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recreatieve havens | -115 | -116 | -115 | -115 | -179 | 64 | |
Econom. havens en waterwegen | -162 | -207 | -167 | -167 | -213 | 46 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -333 | -368 | -292 | -357 | -392 | 35 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | |
Wonen en bouwen | -1.155 | -248 | -232 | -353 | -339 | -14 | |
Belastingen overig | -65 | -82 | -75 | -80 | -91 | 11 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -39.177 | -41.792 | -42.435 | -44.698 | -44.781 | 83 | |
Economische promotie | -108 | -108 | -99 | -107 | -111 | 4 | |
Riolering | -2.970 | -3.148 | -3.313 | -3.313 | -3.496 | 183 | |
Afval | -1.833 | -1.869 | -2.011 | -2.011 | -2.009 | -2 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -417 | -458 | -468 | -468 | -434 | -34 | |
OZB Woningen | -2.284 | -2.373 | -2.576 | -2.568 | -2.575 | 8 | |
OZB niet-woningen | -3.020 | -3.186 | -3.421 | -3.460 | -3.465 | 5 | |
Economische ontwikkeling | -24 | -23 | -25 | -25 | -22 | -3 | |
Overhead | -616 | -648 | -416 | -420 | -845 | 425 | |
Resultaat voor bestemming | -976 | -2.860 | 499 | 482 | -3.821 | 3.350 | |
Toevoegingen | 3.982 | 6.629 | 618 | 3.270 | 5.634 | -2.364 | |
Mutaties reserves | 2.311 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 451 | 0 | 38 | 1.559 | -1.522 | |
Mutaties reserves | 66 | 1.037 | 160 | 210 | 210 | 0 | |
Mutaties reserves | 313 | 1.441 | 0 | 2.282 | 2.282 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 3.054 | 57 | 257 | 750 | -493 | |
Mutaties reserves | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | |
Mutaties reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 371 | 360 | 442 | 792 | -349 | |
Onttrekkingen | -2.286 | -3.769 | -1.159 | -3.752 | -4.399 | 615 | |
Mutaties reserves | 0 | -225 | -35 | -633 | -636 | 3 | |
Mutaties reserves | -183 | -638 | -150 | -175 | -181 | 6 | |
Mutaties reserves | -25 | -161 | -57 | -710 | -671 | -39 | |
Mutaties reserves | -25 | -758 | -41 | -247 | -565 | 318 | |
Mutaties reserves | -29 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -31 | -1.066 | -405 | -840 | -1.194 | 354 | |
Mutaties reserves | -102 | -615 | 0 | -70 | -70 | 0 | |
Mutaties reserves | -1.852 | -100 | -112 | -112 | -12 | -100 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | -360 | -360 | -434 | 75 | |
Mutaties reserves | 0 | -39 | 0 | -82 | -80 | -2 | |
Mutaties reserves | 0 | -114 | 0 | -523 | -523 | 0 | |
Mutaties reserves | -39 | -20 | 0 | 0 | -32 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 1.696 | 2.860 | -541 | -482 | 1.235 | -1.749 | |
Saldo na bestemming | 720 | 0 | -42 | 0 | -2.586 | 1.600 |