Wat heeft het gekost

Incidenteel is op het budget voor wegen een voordeel gerealiseerd van € 164.000. De gehele onderhoudsplanning die op basis van weginspectie is opgesteld, is wel gerealiseerd in 2024. We sturen er ook zoveel mogelijk op om het budget zo efficient mogelijk gedurende het jaar in te zetten. Bedacht moet worden dat in totaliteit jaarlijks inclusief alle loonkosten e.d. een bedrag van ruim € 2,2 miljoen wordt geprogrammeerd voor het onderhoud wegen. Het is onvermijdelijk dat in een dergelijke programmering, waar ook voor kleinere onderhoudsprojecten toch een gedegen voorbereiding en afstemming van de werkzaamheden met de uitvoerend aannemer aan vooraf gaat, op jaarbasis verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.

Voor de uitvoering van het beheersplan BOSS is een Leader subsidie aangevraagd van € 100.000. In de verantwoording van de subsidie die in februari 2025 definitief is vastgesteld, is de toegekende subsidie vastgesteld op € 86.000. Hierdoor onstaat een incidenteel nadelig verschil van € 14.000.

Voor de baten en lasten van riolering en de afwijkingen in de realisatie in 2024 t.o.v. de begroting verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen, onderdeel riolering in deze Jaarverantwoording.

Vanwege de vele zandtransporten in 2024 in de industriehaven Genemuiden is incidenteel een voordeel van € 30.000 ontstaan op onderhoudskosten. Diverse kleinere afwijkingen op andere budgetten waaronder energiekosten zorgen voor een incidenteel voordeel van € 32.000.